| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 1682 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS......... .....................CONSERTOS............................. -CONSERTO DE PNEUS 1400X24................................. | 42,00 | 2.520,00 |
| 60.00 | -CONSERTO DE PNEUS 19.5X24................................. | 33,00 | 1.980,00 |
| 10.00 | -CONSERTO DE PNEUS 17.5X25................................. | 24,50 | 245,00 |
| 10.00 | -CONSERTO DE PNEUS ARO 185 R14............................. | 8,50 | 85,00 |
| 6.00 | -CONSERTO DE PNEUS TRASEIRO TRATOR AGRÍCOLA................ | 34,90 | 209,40 |
| 14.00 | -CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO TRATOR AGRÍCOLA............... | 19,90 | 278,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS......... .....................CONSERTOS............................. -CONSERTO DE PNEUS 1400X24................................. -CONSERTO DE PNEUS 19.5X24................................. -CONSERTO DE PNEUS 17.5X25................................. -CONSERTO DE PNEUS ARO 185 R14............................. -CONSERTO DE PNEUS TRASEIRO TRATOR AGRÍCOLA................ -CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO TRATOR AGRÍCOLA............... | 5.318,00 | ||
| 29/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 306,80 | ||
| 03/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 306,80 | ||
| 14/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.800,00 | ||
| 17/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.034,90 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.800,00 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.034,90 | ||
| 26/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 249,00 | ||
| 26/11/2014 | -1.927,30 | |||
| 01/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2014 - REF. JANEIRO/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 10950 | 249,00 | ||
| TOTAL | 3.390,70 | 3.390,70 | 3.390,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
