| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REFERENTE AQUISIÇAÕ DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MÁQUINA PESADA DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. .........................MOTONIVELADORA.................... -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. | 149,00 | 1.192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REFERENTE AQUISIÇAÕ DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MÁQUINA PESADA DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. .........................MOTONIVELADORA.................... -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. | 1.192,00 | ||
| 14/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 894,00 | ||
| 15/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 894,00 | ||
| 31/12/2014 | -298,00 | |||
| TOTAL | 894,00 | 894,00 | 894,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
