| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO POR DOZE MESES DE ASSINATURA DE JORNAL COM ENTREGA SEMANAL,APARTIR DE 01/02/2014................................................. -ANUIDADE DO JORNAL O JACUÍ............................... | 110,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO POR DOZE MESES DE ASSINATURA DE JORNAL COM ENTREGA SEMANAL,APARTIR DE 01/02/2014................................................. -ANUIDADE DO JORNAL O JACUÍ............................... | 1.320,00 | ||
| 30/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.320,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
