| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAILSON FARIAS |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA)SR.MAILSON FARIAS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 27/02/2014 A PORTO ALEGRE RS....... -SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IUT-9996............................................ | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA)SR.MAILSON FARIAS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 27/02/2014 A PORTO ALEGRE RS....... -SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IUT-9996............................................ | 12,00 | ||
| 31/12/2014 | -12,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
