| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUMIERE AUTO AR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1815 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -CARGA DE ÓLEO............................................ | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -CARGA DE ÓLEO............................................ | 30,00 | ||
| 29/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 30,00 | ||
| 04/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
