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Exercício: 2014
Nome do Credor: BUTTERFLY - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1837	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DE OBRA NÍVEL 1 - OBRA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PROJETO FNDE/MEC - ESCOLA TIPO B PARA A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA OBRA, DOS MATERIAIS E DA MÃO DE OBRA EMPREGADA E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO PROJETO DE ENGENHARIA............	5.592,40	5.592,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DE OBRA NÍVEL 1 - OBRA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PROJETO FNDE/MEC - ESCOLA TIPO B PARA A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA OBRA, DOS MATERIAIS E DA MÃO DE OBRA EMPREGADA E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO PROJETO DE ENGENHARIA............	5.592,40
30/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		5.592,40
30/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11891			279,62
30/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11892			83,88
07/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			5.228,90
08/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			5.228,90
08/05/2014	12331			-5.228,90
TOTAL		5.592,40	5.592,40	5.592,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/04/2014	83,88		Lançada
ISS	30/04/2014	279,62		Lançada
TOTAL		363,50