| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW-0413, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -SERVIÇO CHICOTE.......................................... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW-0413, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -SERVIÇO CHICOTE.......................................... | 120,00 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 120,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
