| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1855 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 825.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL E EQUIPE MÉDICA, DA PACIENTE FRANCIELE DEJANIRA DOS SANTOS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL FÊMINA DE PORTO ALEGRE............................................ | 7,00 | 5.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL E EQUIPE MÉDICA, DA PACIENTE FRANCIELE DEJANIRA DOS SANTOS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL FÊMINA DE PORTO ALEGRE............................................ | 5.775,00 | ||
| 30/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.775,00 | ||
| 07/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.775,00 | ||
| TOTAL | 5.775,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
