| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 5394783-5............................................... | 2.596,98 | 2.596,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 5394783-5............................................... | 2.596,98 | ||
| 16/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.596,98 | ||
| 05/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.596,98 | ||
| TOTAL | 2.596,98 | 2.596,98 | 2.596,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
