| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 1863 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..................... -GELATINA................................................. | 0,89 | 7,12 |
| 8.00 | -FÓSFORO................................................... | 2,34 | 18,72 |
| 6.00 | -MORTADELA FATIADA......................................... | 5,99 | 35,94 |
| 6.00 | -QUEIJO FATIADO............................................ | 24,00 | 144,00 |
| 4.00 | -SAL....................................................... | 0,99 | 3,96 |
| 4.00 | -POLENTINA................................................. | 2,30 | 9,20 |
| 24.00 | -MASSA DE TOMATE........................................... | 1,70 | 40,80 |
| 24.00 | -CHÁ SORTIDO............................................... | 2,30 | 55,20 |
| 32.00 | -BETERRABA................................................. | 2,86 | 91,52 |
| 6.00 | -CAFÉ GRANULADO............................................ | 8,73 | 52,38 |
| 4.00 | -LENTILHA.................................................. | 3,59 | 14,36 |
| 4.00 | -PIPOCA.................................................... | 3,14 | 12,56 |
| 6.00 | -CHIMIA MUMU............................................... | 2,99 | 17,94 |
| 6.00 | -CANELA MOÍDA.............................................. | 1,69 | 10,14 |
| 16.00 | -ÁGUA SANITÁRIA............................................ | 1,89 | 30,24 |
| 12.00 | -AMACIANTE DE ROUPAS....................................... | 2,25 | 27,00 |
| 4.00 | -BOMBRIL................................................... | 1,78 | 7,12 |
| 8.00 | -CREME PARA CABELO......................................... | 5,50 | 44,00 |
| 32.00 | -SABONETE.................................................. | 1,30 | 41,60 |
| 16.00 | -SHAMPOO NEUTRO............................................ | 3,99 | 63,84 |
| 16.00 | -ESPONJA DE LOUÇA.......................................... | 0,70 | 11,20 |
| 4.00 | -LUVAS MÉDIA............................................... | 3,99 | 15,96 |
| 8.00 | -DESODORANTE FEMININO...................................... | 4,93 | 39,44 |
| 8.00 | -APARELHO DE BARBA DESCARTÁVEL............................. | 1,30 | 10,40 |
| 4.00 | -DIABO VERDE............................................... | 10,75 | 43,00 |
| 8.00 | -VENENO PARA MOSQUITO (NOITE).............................. | 2,08 | 16,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..................... -GELATINA................................................. -FÓSFORO................................................... -MORTADELA FATIADA......................................... -QUEIJO FATIADO............................................ -SAL....................................................... -POLENTINA................................................. -MASSA DE TOMATE........................................... -CHÁ SORTIDO............................................... -BETERRABA................................................. -CAFÉ GRANULADO............................................ -LENTILHA.................................................. -PIPOCA.................................................... -CHIMIA MUMU............................................... -CANELA MOÍDA.............................................. -ÁGUA SANITÁRIA............................................ -AMACIANTE DE ROUPAS....................................... -BOMBRIL................................................... -CREME PARA CABELO......................................... -SABONETE.................................................. -SHAMPOO NEUTRO............................................ -ESPONJA DE LOUÇA.......................................... -LUVAS MÉDIA............................................... -DESODORANTE FEMININO...................................... -APARELHO DE BARBA DESCARTÁVEL............................. -DIABO VERDE............................................... -VENENO PARA MOSQUITO (NOITE).............................. | 864,28 | ||
| 23/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 864,28 | ||
| 03/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 864,28 | ||
| TOTAL | 864,28 | 864,28 | 864,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
