| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTGRAF IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1870 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO................................................... -CAPA PLÁSTICA 25X20CM,ESPECIFICAÇÕES CONF.EDITAL.......... | 15,10 | 302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO................................................... -CAPA PLÁSTICA 25X20CM,ESPECIFICAÇÕES CONF.EDITAL.......... | 302,00 | ||
| 05/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 302,00 | ||
| 11/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 302,00 | ||
| 14/11/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -302,00 | ||
| 18/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 302,00 | ||
| TOTAL | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
