| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1884 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE TURISMO... -FOLDER TURÍSTICO CONF.MODELO.............................. | 0,61 | 915,00 |
| 200.00 | -CALENDÁRIO COM CALENDÁRIO DE EVENTOS CONF.MODELO.......... | 4,15 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE TURISMO... -FOLDER TURÍSTICO CONF.MODELO.............................. -CALENDÁRIO COM CALENDÁRIO DE EVENTOS CONF.MODELO.......... | 1.745,00 | ||
| 13/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.745,00 | ||
| 07/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.745,00 | ||
| TOTAL | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
