| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VILLA MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. -CADERNETA DE VEÍCULO,CONFORME MODELO...................... | 3,35 | 1.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. -CADERNETA DE VEÍCULO,CONFORME MODELO...................... | 1.005,00 | ||
| 11/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.005,00 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.005,00 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
