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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1951	Data de lançamento:	23/04/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO CARNAVAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 04/03/2014.................... -SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL DO DIA 01/03/2014..........................................	960,00	960,00
1.00	-SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL D'ÁGUA DO DIA 04/03/2014.................................................	960,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO CARNAVAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 04/03/2014.................... -SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL DO DIA 01/03/2014.......................................... -SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL D'ÁGUA DO DIA 04/03/2014.................................................	1.920,00
05/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.920,00
05/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11983			38,40
09/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.881,60
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/05/2014	38,40		Lançada
TOTAL		38,40