| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CONRAD |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA),PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA A SEC.MUN.DA SAÚDE......... -DESPESA CONFORME CUPOM FISCAL Nº111797 EMITIDO PELA EMPRESA CNPJ Nº10.587.065/0001-39.......................... | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº107614,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº89.124.390/0001-15.......................... | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº7578,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº07.331.506/0001-22.................................. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA),PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA A SEC.MUN.DA SAÚDE......... -DESPESA CONFORME CUPOM FISCAL Nº111797 EMITIDO PELA EMPRESA CNPJ Nº10.587.065/0001-39.......................... -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº107614,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº89.124.390/0001-15.......................... -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº7578,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº07.331.506/0001-22.................................. | 32,00 | ||
| 23/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 32,00 | ||
| 05/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
