| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA RESTITUIR,SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA),PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº48250,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº02.109.823/0001-85.................................. | 20,55 | 82,19 |
| 1.00 | -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº3131,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº04.979.504/0001-56.................................. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº1691,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº15.251.640/0001-41.................................. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIR,SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA),PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº48250,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº02.109.823/0001-85.................................. -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº3131,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº04.979.504/0001-56.................................. -DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº1691,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº15.251.640/0001-41.................................. | 114,19 | ||
| 23/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 114,19 | ||
| 05/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 114,19 | ||
| TOTAL | 114,19 | 114,19 | 114,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
