| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME |
| Número do empenho: | 1989 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM-8073, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -VÁLVULA 440.............................................. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM-8073, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -VÁLVULA 440.............................................. | 35,00 | ||
| 30/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 35,00 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 35,00 | ||
| 08/07/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -35,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
