| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 873.00 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE, DEVIDO AO FATO DE QUE O CARTÃO RECEFITUR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ ESTAR VENCIDO E ASSIM NÃO É LIBERADA A LISTA DE VIAGENS DO DAER PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ A PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2014.......................................... | 1,80 | 1.571,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE, DEVIDO AO FATO DE QUE O CARTÃO RECEFITUR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ ESTAR VENCIDO E ASSIM NÃO É LIBERADA A LISTA DE VIAGENS DO DAER PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ A PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2014.......................................... | 1.571,40 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.571,40 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.571,40 | ||
| TOTAL | 1.571,40 | 1.571,40 | 1.571,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
