| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA USO NA SALA DE VACINAS DO PSF INDÍGENA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA O PROGRAMA SI PNI, PARA IMPRESSÃO DOS RECIBOS DAS VACINAS APLICADAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, ENVIADOS PARA 09ªCRS - CRUZ ALTA......................................... -IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL A LASER, COM FUNÇÃO IMPRIME, SCANNER E FAX, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4 OU CARTA), COM CICLO D | 1.165,00 | 1.165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA USO NA SALA DE VACINAS DO PSF INDÍGENA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA O PROGRAMA SI PNI, PARA IMPRESSÃO DOS RECIBOS DAS VACINAS APLICADAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, ENVIADOS PARA 09ªCRS - CRUZ ALTA......................................... -IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL A LASER, COM FUNÇÃO IMPRIME, SCANNER E FAX, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4 OU CARTA), COM CICLO D | 1.165,00 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.165,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.165,00 | ||
| TOTAL | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
