| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2014. | 22.576,91 | 22.576,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2014. | 22.576,91 | ||
| 28/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 22.576,91 | ||
| 30/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 22.576,91 | ||
| TOTAL | 22.576,91 | 22.576,91 | 22.576,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
