| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2014. | 11,64 | 11,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2014. | 11,64 | ||
| 20/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 11,64 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11,64 | ||
| TOTAL | 11,64 | 11,64 | 11,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
