| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELA CRISTINA G. DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2146 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2014.......................................... -PAGAMENTO REF.FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3................... | 64,04 | 64,04 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.FÉRIAS VENCIDAS 1/3........................ | 384,27 | 384,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2014.......................................... -PAGAMENTO REF.FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3................... -PAGAMENTO REF.FÉRIAS VENCIDAS 1/3........................ | 448,31 | ||
| 28/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 448,31 | ||
| 04/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 ANGELA CRISTINA G. DE SOUZA - 11411 | 448,31 | ||
| TOTAL | 448,31 | 448,31 | 448,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
