| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 2157 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 28/04/2014,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................................ | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 28/04/2014,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................................ | 1.100,00 | ||
| 29/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.100,00 | ||
| 29/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11707 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
