| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2160 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2014. | 3.982,07 | 3.982,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2014. | 3.982,07 | ||
| 29/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.982,07 | ||
| 29/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11778 | 438,02 | ||
| 29/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11779 | 22,00 | ||
| 29/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11777 | 196,57 | ||
| 30/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.325,48 | ||
| TOTAL | 3.982,07 | 3.982,07 | 3.982,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 29/04/2014 | 196,57 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 29/04/2014 | 22,00 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 29/04/2014 | 438,02 | Lançada | |
| TOTAL | 656,59 |
