| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência a Agricultura Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE,CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,CELEBRADO ENTRE A PMSJ,A EMATER/RS E A ASCAR,REFERENTE A CEDÊNCIA DO SERVIDOR SR.ALAN PACÍFICO PEREIRA,MATRÍCULA FUNCIONAL Nº47074(CABE A PMSJ,RESSARCIR MENSALMENTE A EMATER/ASCAR,OS VALORES CORRESPONDENTES AO SALÁRIO,VANTÁGENS E DEMAIS ENCARGOS DO ERN-TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA............................................... -PAGAMENTO,REF.RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS,COMPETÊNCIA ABRIL/2014.......................... | 3.946,67 | 3.946,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE,CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,CELEBRADO ENTRE A PMSJ,A EMATER/RS E A ASCAR,REFERENTE A CEDÊNCIA DO SERVIDOR SR.ALAN PACÍFICO PEREIRA,MATRÍCULA FUNCIONAL Nº47074(CABE A PMSJ,RESSARCIR MENSALMENTE A EMATER/ASCAR,OS VALORES CORRESPONDENTES AO SALÁRIO,VANTÁGENS E DEMAIS ENCARGOS DO ERN-TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA............................................... -PAGAMENTO,REF.RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS,COMPETÊNCIA ABRIL/2014.......................... | 3.946,67 | ||
| 09/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.946,67 | ||
| 14/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.946,67 | ||
| TOTAL | 3.946,67 | 3.946,67 | 3.946,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
