| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DATACRUZ PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS INFORMAÇÕES DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA CNES,SIA E ATUALIZAÇÃO DE BASES DO TXT DOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2013.............. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS INFORMAÇÕES DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA CNES,SIA E ATUALIZAÇÃO DE BASES DO TXT DOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2013.............. | 600,00 | ||
| 29/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 600,00 | ||
| 04/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
