| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,NO PERÍODO DE 02 A 25/04/2014......... -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS................. | 1.706,50 | 1.706,50 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS................ | 6.169,00 | 6.169,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS............. *******DESCONTO SIA/SUS NOVEMBRO/2013 (R$3.409,55)******** | 7.190,00 | 7.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,NO PERÍODO DE 02 A 25/04/2014......... -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS................. -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS................ -PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS............. *******DESCONTO SIA/SUS NOVEMBRO/2013 (R$3.409,55)******** DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 11.655,95 | ||
| 09/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 11.655,95 | ||
| 13/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.655,95 | ||
| TOTAL | 11.655,95 | 11.655,95 | 11.655,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
