| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA ISU-6353,DE USO DA SEC.DE SAÚDE (INDIGENA)........... -CARDAN DA TRAÇÃO.......................................... | 999,00 | 999,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA...................... | 204,85 | 204,85 |
| 2.00 | -DISCOS DE FREIO DIANTEIRO................................. | 162,00 | 324,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR.............................................. | 128,00 | 128,00 |
| 1.00 | -FILTRO LUBRIFICANTE....................................... | 47,50 | 47,50 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOR..................................... | 136,12 | 136,12 |
| 8.00 | -LUBRIFICANTE.............................................. | 17,45 | 139,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA ISU-6353,DE USO DA SEC.DE SAÚDE (INDIGENA)........... -CARDAN DA TRAÇÃO.......................................... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA...................... -DISCOS DE FREIO DIANTEIRO................................. -FILTRO DE AR.............................................. -FILTRO LUBRIFICANTE....................................... -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ -CORREIA DO ALTERNADOR..................................... -LUBRIFICANTE.............................................. | 2.224,07 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.224,07 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.224,07 | ||
| TOTAL | 2.224,07 | 2.224,07 | 2.224,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
