| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA ISU-6353,DE USO DA SEC.DE SAÚDE (INDIGENA)................................................. -SERVIÇOS DE MECÂNICA...................................... | 830,00 | 830,00 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE BOMBISTA...................................... | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA ISU-6353,DE USO DA SEC.DE SAÚDE (INDIGENA)................................................. -SERVIÇOS DE MECÂNICA...................................... -SERVIÇOS DE BOMBISTA...................................... -GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................. | 1.065,00 | ||
| 18/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.065,00 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.065,00 | ||
| TOTAL | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
