| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
| Número do empenho: | 2287 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VIA RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA............ | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VIA RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA............ | 350,00 | ||
| 20/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 350,00 | ||
| 20/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21312 | 105,00 | ||
| 26/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 245,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO | 20/05/2014 | 105,00 | Lançada | |
| TOTAL | 105,00 |
