| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.................................................. | 16,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.................................................. | 416,00 | ||
| 20/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 416,00 | ||
| 22/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
