| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - ME |
| Número do empenho: | 2346 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDÊNCIA DO SR.JORGE MIGUEL CORTES DA SILVA, RESIDENTE À RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº43, BAIRRO CEEE, CONFORME PARECERES SOCIAIS.............. -TIJOLOS FURADOS.......................................... | 0,42 | 336,00 |
| 500.00 | -TIJOLOS MACIÇOS........................................... | 0,38 | 190,00 |
| 5.00 | -CIMENTO................................................... | 24,90 | 124,50 |
| 6.00 | -FOLHAS DE BRASILITE....................................... | 11,00 | 66,00 |
| 2.00 | -AREIA..................................................... | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDÊNCIA DO SR.JORGE MIGUEL CORTES DA SILVA, RESIDENTE À RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº43, BAIRRO CEEE, CONFORME PARECERES SOCIAIS.............. -TIJOLOS FURADOS.......................................... -TIJOLOS MACIÇOS........................................... -CIMENTO................................................... -FOLHAS DE BRASILITE....................................... -AREIA..................................................... | 856,50 | ||
| 25/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 856,50 | ||
| 05/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 856,50 | ||
| TOTAL | 856,50 | 856,50 | 856,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
