| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 2349 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2014........ | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2014......... *DR.JANRIER:12HRS X R$100,00 + 56HRS X R$70,00= R$5.120,00. *DR.IGOR: 60HRS X R$100,00 + 62HRS X R$70,00= R$10.340,00.. *DR.HOMERO: 144HRS X R$100,00 + 152HRS X R$70,00=25.040,00. ........................................................... | 40.500,00 | 40.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2014........ -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2014......... *DR.JANRIER:12HRS X R$100,00 + 56HRS X R$70,00= R$5.120,00. *DR.IGOR: 60HRS X R$100,00 + 62HRS X R$70,00= R$10.340,00.. *DR.HOMERO: 144HRS X R$100,00 + 152HRS X R$70,00=25.040,00. ........................................................... | 190.500,00 | ||
| 09/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 190.500,00 | ||
| 14/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 190.500,00 | ||
| TOTAL | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
