| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2350 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O DAER, DO VEÍCULO VAN PLACAS IPU-4908, INSPEÇÃO NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE VIAGEM............................. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O DAER, DO VEÍCULO VAN PLACAS IPU-4908, INSPEÇÃO NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE VIAGEM............................. | 210,00 | ||
| 29/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 210,00 | ||
| 02/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
