| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIR O BOLO DE 32 METROS NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO................................... -PRATINHOS DESCARTÁVEIS................................... | 0,13 | 780,00 |
| 6000.00 | -GARFINHOS DESCARTÁVEIS.................................... | 0,08 | 480,00 |
| 6000.00 | -GUARDANAPOS............................................... | 0,02 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIR O BOLO DE 32 METROS NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO................................... -PRATINHOS DESCARTÁVEIS................................... -GARFINHOS DESCARTÁVEIS.................................... -GUARDANAPOS............................................... | 1.380,00 | ||
| 03/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.380,00 | ||
| 14/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
