| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO JOAO LAGO |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1920.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.... -MUDA DE FLOR,UTILIZADA NO REPLANTE DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013...... | 0,30 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.... -MUDA DE FLOR,UTILIZADA NO REPLANTE DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013...... | 576,00 | ||
| 23/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 576,00 | ||
| 23/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21785 | 13,24 | ||
| 02/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 562,76 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 23/05/2014 | 13,24 | Lançada | |
| TOTAL | 13,24 |
