| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2396 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 14/05/2014,COM DESTINO A PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº056 DE 13/05/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... | 180,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 14/05/2014,COM DESTINO A PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº056 DE 13/05/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... | 90,00 | ||
| 15/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 90,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
