| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA L. STERTZ |
| Número do empenho: | 2402 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,REALIZADA NO DIA 13/05/2014,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº054 DE 13/05/2014,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................ | 221,00 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,REALIZADA NO DIA 13/05/2014,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº054 DE 13/05/2014,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................ | 110,50 | ||
| 15/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 110,50 | ||
| 19/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,50 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
