| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EUCLIDES ALVARES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL LÚDICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | REF.A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL LÚDICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS | 900,00 | ||
| 26/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 26/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
