| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IKK-1657,DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. -CUICA FREIO............................................... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 18X150........................................... | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | -EMENDA 10M................................................ | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IKK-1657,DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. -CUICA FREIO............................................... -PARAFUSO 18X150........................................... -EMENDA 10M................................................ | 306,00 | ||
| 18/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 306,00 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
