| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -706,82 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDOS PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838......................................... | 2.369,26 | 2.369,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -706,82 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDOS PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838......................................... | 2.369,26 | ||
| 15/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.369,26 | ||
| 20/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.369,26 | ||
| TOTAL | 2.369,26 | 2.369,26 | 2.369,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
