| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -ÓLEO MOBIL FLEX 10W40..................................... | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -ÓLEO MOBIL FLEX 10W40..................................... | 32,00 | ||
| 11/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 32,00 | ||
| 09/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
