| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI |
| Número do empenho: | 2455 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REALIZAR ASSESSORIA AMBIENTAL PARA LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL EXECUTADO PELO MUNICÍPIO.................. -SERVIÇOS AMBIENTAIS DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL; LICENÇA PRÉVIA; LICENÇA DE INSTALAÇÃO; DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DE CONSTRUÇÃO POR NÃO ESTAR EM APP, TI, UE; E LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS.................... | 2.044,79 | 2.044,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REALIZAR ASSESSORIA AMBIENTAL PARA LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL EXECUTADO PELO MUNICÍPIO.................. -SERVIÇOS AMBIENTAIS DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL; LICENÇA PRÉVIA; LICENÇA DE INSTALAÇÃO; DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DE CONSTRUÇÃO POR NÃO ESTAR EM APP, TI, UE; E LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS.................... | 2.044,79 | ||
| 15/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.044,79 | ||
| 15/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19,28 | ||
| 15/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 224,92 | ||
| 15/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 102,24 | ||
| 24/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.698,35 | ||
| TOTAL | 2.044,79 | 2.044,79 | 2.044,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/07/2014 | 19,28 | Lançada | |
| ISS | 15/07/2014 | 102,24 | Lançada | |
| INSS | 15/07/2014 | 224,92 | Lançada | |
| TOTAL | 346,44 |
