| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE NECESSÁRIO NA REVISÃO DE 25.000 KM DA AMBULÂNCIA PLACAS IUW-5056, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE........................... -ÓLEO DO MOTOR............................................ | 39,03 | 390,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE NECESSÁRIO NA REVISÃO DE 25.000 KM DA AMBULÂNCIA PLACAS IUW-5056, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE........................... -ÓLEO DO MOTOR............................................ | 390,30 | ||
| 29/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 390,30 | ||
| 02/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,30 | ||
| TOTAL | 390,30 | 390,30 | 390,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
