| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2491 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE SANTA ROSA RS,PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO E RETIRADA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL/MDA/PAC2,CONFORME CUPOM FISCAL Nº291076 EMITIDO PELA EMPRESA POSTO CAMERA CNPJ Nº98.248.644/0021-41........ -ÓLEO DIESEL S-10......................................... | 2,65 | 265,00 |
| 1.00 | -ADITIVO PARA CATALIZADOR................................. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE SANTA ROSA RS,PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO E RETIRADA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL/MDA/PAC2,CONFORME CUPOM FISCAL Nº291076 EMITIDO PELA EMPRESA POSTO CAMERA CNPJ Nº98.248.644/0021-41........ -ÓLEO DIESEL S-10......................................... -ADITIVO PARA CATALIZADOR................................. | 339,00 | ||
| 20/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 339,00 | ||
| 23/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 339,00 | ||
| TOTAL | 339,00 | 339,00 | 339,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
