| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELVAUX & RIBAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO QUE JÁ ESTÁ COM 230.590 KM................................................. -EMBREAGEM................................................ | 355,00 | 355,00 |
| 2.00 | -BIELETA................................................... | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -PASTILHAS DE FREIO........................................ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -CALOTINHA DO CUBO TRASEIRO................................ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -PIVÔ LADO ESQUERDO........................................ | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO QUE JÁ ESTÁ COM 230.590 KM................................................. -EMBREAGEM................................................ -BIELETA................................................... -PASTILHAS DE FREIO........................................ -CALOTINHA DO CUBO TRASEIRO................................ -PIVÔ LADO ESQUERDO........................................ | 625,00 | ||
| 02/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 625,00 | ||
| 09/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
