| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI |
| Número do empenho: | 2502 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS AMBIENTAIS DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EMPRESA DE COMÉRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS................................ | 2.914,65 | 2.914,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS AMBIENTAIS DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EMPRESA DE COMÉRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS................................ | 2.914,65 | ||
| 11/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.914,65 | ||
| 11/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 24226 | 145,73 | ||
| 11/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 24227 | 102,17 | ||
| 11/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 24225 | 320,61 | ||
| 27/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.346,14 | ||
| TOTAL | 2.914,65 | 2.914,65 | 2.914,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/06/2014 | 102,17 | Lançada | |
| ISS | 11/06/2014 | 145,73 | Lançada | |
| INSS | 11/06/2014 | 320,61 | Lançada | |
| TOTAL | 568,51 |
