| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,NO PERÍODO DE 05 A 25/03/2014......... -PAGAMENTO REF.EXAMES LABORATORIAIS....................... | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.EXAMES ESPECIALIZADOS...................... | 9.684,20 | 9.684,20 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.CONSULTAS ESPECIALIZADAS................... *********DESCONTO SIA/SUS OUTUBRO/2013(R$3.441,16)********* | 5.040,00 | 5.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,NO PERÍODO DE 05 A 25/03/2014......... -PAGAMENTO REF.EXAMES LABORATORIAIS....................... -PAGAMENTO REF.EXAMES ESPECIALIZADOS...................... -PAGAMENTO REF.CONSULTAS ESPECIALIZADAS................... *********DESCONTO SIA/SUS OUTUBRO/2013(R$3.441,16)********* DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 12.463,04 | ||
| 22/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 12.463,04 | ||
| 26/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.463,04 | ||
| TOTAL | 12.463,04 | 12.463,04 | 12.463,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
