| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SIEGFRIED HEUSER........... -LÂMPADA FLUOR 40W......................................... | 6,85 | 68,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SIEGFRIED HEUSER........... -LÂMPADA FLUOR 40W......................................... | 68,50 | ||
| 07/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 68,50 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 68,50 | ||
| TOTAL | 68,50 | 68,50 | 68,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
