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Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO E CIA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2565	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	8 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS A SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -GÁS P13...................................................	39,90	6.384,00
45.00	-GÁS P45...................................................	219,00	9.855,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS A SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -GÁS P13................................................... -GÁS P45...................................................	16.239,00
26/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		678,30
29/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.036,50
03/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			678,30
03/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.036,50
27/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.395,60
02/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.395,60
26/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		956,70
09/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			956,70
02/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		718,20
02/10/2014		-11.453,70
14/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			718,20
TOTAL		4.785,30	4.785,30	4.785,30
SALDO A PAGAR				0,00